安利股份：12月16日接受机构调研，国泰基金、民生证券参与lg...

证券之星消息，2024年12月16日安利股份（300218）发布公告称公司于2024年12月16日接受机构调研，国泰基金钱晓杰、民生证券刘海荣 李金凤参与。

具体内容如下： 一、参观公司展厅； 问：主要及回答答：二、主要问题及问：2024 年前三季度公司各个品类营收情况？答：公司核心业务为“2+2”品类，2024 年前三季度，优势品类功能鞋材和沙发家居收入合计占比约 70%左右，新兴品类汽车内饰和电子产品收入合计占比约 20%左右；其他培育品类体育装备、工程装饰等收入合计占比约 10%左右。问：公司各个品类的毛利率情况？答：公司产品应用领域广，下游客户需求多样，采取以销定产、订单驱动的经营模式，向客户提供的均为定制化产品，因此不同客户、不同产品的毛利率不同。一般来说，公司电子产品、汽车内饰品类毛利率较高。功能鞋材和沙发家居品类也有高毛利率产品，根据不同客户、不同产品有所区别。问：安利越南目前的开工率情况及 2025 年预期？答：安利越南规划建设 4条生产线，其中 2 条生产线于 2022年末调试投产，公司正积极推进安利越南剩余 2 条生产线的建设，计划于 2025 年上半年投产。因客户验厂认证周期较长，产销量未达盈亏平衡点，以及计提折旧，前期员工、产品和市场开发等投入较大，安利越南经营亏损。目前，安利经营产销量提升，业绩有所改善，力争2024 年全年较 2023 年亏损减少。安利越南是公司规避国际贸易风险、做大做强、促进发展的重要平台。公司对安利越南未来发展充满信心。问：阿迪达斯合作进展？答：公司正积极与阿迪达斯及其代工厂加强互动，处于产品开发验证阶段，预计 2025 年实现一定量产。问：公司在行业内的竞争优势？答：公司与日韩、中国台湾竞争对手相比，在功能鞋材领域劣势在于市场渠道和关系。日韩、中国台湾的聚氨酯合成革企业，与国际运动休闲鞋品牌及其代工厂渠道关系和客户关系整合良好，具有一定先发优势。公司长期以来蓄势积能，培育了良好的竞争优势，一是新工艺、新技术的开发与布局，积极开发经营水性、无溶剂、生物基、硅基、收再生等核心技术工艺，通过产品创新和工艺技术转型升级，促进产品、技术迈向中高端。二是公司工艺设备先进，在全球同行业内具有领先水平，成为全球技术的领先者、产能规模的领先者、全球行业的领跑者。三是公司在新兴品类，如汽车内饰、电子产品等领域具有先发优势。四是公司产品质量优异，能批量稳定供货，持续为客户提供优质的产品与服务，且产品性价比高。问：公司产品在汽车内饰领域的单车价值量？答：单车价值量根据不用品牌车型的使用部位、材料性能、单价等，会有所区别，一辆车大约需要 2-15 米聚氨酯合成革及复合材料。问：公司前三季度原材料和天然气价格情况？答：2024 年，原材料价格有涨有跌，总体稳定。天然气价格较上年同期略有下降，但仍处较高位。问：公司四季度经营情况？各品类 2024 年销售情况及 2025年销售预期？答：公司四季度延续了三季度的良好态势，经营稳定，态势向好。今年以来，功能鞋材、汽车内饰和电子产品品类实现增长，沙发家居品类受房地产行业不景气等因素影响，总体稳定略有下降；销售总体符合年初制定的目标。日前,公司组织营销部门对 2025 年的市场、客户和销售计划，进行了多轮自下而上和自上而下的讨论分析，营销部门预期鼓舞人心，对公司未来发展信心满满。问：公司的产能情况？公司未来是否有扩产计划？答：公司目前有 44 条干湿法及无溶剂生产线，产能与订单需求基本匹配。由于公司是以单定产的生产模式，受订单结构、原材料供应、开发打样、生产前后工序的衔接等因素影响，公司产能利用率会有波动。公司积极优化调整产能结构和布局，“十四五”期间，计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料 1 亿米左右的生产经营能力。当然，该产能规划，是一个逐步提升的过程，受宏观环境、客户合作、市场波动及行业竞争等多方面因素影响，具有一定不确定性。问：公司未来的发展方向？答：随着新工艺、新技术、新材料的发展变化，公司开发经营的产品，已不再是传统意义上的聚氨酯合成革，逐步从过去单纯的 PU 聚氨酯合成革业务，发展成为独立品类，自成一体，其本质上是“涂层复合+”，与水性、无溶剂、硅基等先进工艺复合，与生物基、纳米、收再生、TPU 等新型材料融合结合，相比天然真皮、人造革和纺织品，特色鲜明，优势明显；应用广泛，未来可期。安利股份坚持“专业化、特色化、品牌化、规模化”的发展战略，经过长期的积累积淀，水性、无溶剂、生物基、收再生等工艺技术全球领先，正从 PU 聚氨酯合成革和复合材料领域，努力向新型生态功能复合材料方向转型发展。

安利股份（300218）主营业务：生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的研发、生产、销售与服务。

安利股份2024年三季报显示，公司主营收入18.02亿元，同比上升25.89%；归母净利润1.5亿元，同比上升260.94%；扣非净利润1.39亿元，同比上升377.79%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入6.75亿元，同比上升21.36%；单季度归母净利润5785.47万元，同比上升42.15%；单季度扣非净利润5468.68万元，同比上升45.19%；负债率35.72%，投资收益-182.6万元，财务费用554.79万元，毛利率25.31%。

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。

以下是详细的盈利预测信息：

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