仙乐健康：有知名机构彤源投资，星石投资参与的多家机构于10月23日调研我司lg...

证券之星消息，2024年10月23日仙乐健康（300791）发布公告称pinpoint林大典、东吴证券罗頔影 苏铖、方正证券谌保罗、沣沛投资李爽、亘曦资产王海亮、光证资管严可人、广发基金龚路成、广发证券高鸿、国海证券刘洁铭 黄诗汶、国海自营李梦鹇、国君资管罗彤、百年保险资管王文心、国联安基金王兴伟、国联基金陈方园、国盛证券李梓语 吴林轩、国泰君安证券李美仪、国信证券闵晓平、海富通基金陈涛、海通证券程碧升、泓澄投资崔良旭、华宝基金黄超杰、华创证券吕亦新 严晓思、博时基金天皓 郑皓、华创资管丁天、华福证券贺虹萍、华泰证券资管冯潇、华西证券朱施乐、华夏基金袁绮蔓、华鑫证券孙山山 张倩、汇丰晋信基金李文华、建信养老徐瑞、金鹰基金李敏晗 林暐、开源证券方勇、财通证券赵婕、凯联资本孙盼、理成资产林丽芬、民生加银李由、民生加银基金张泽、民生证券范锡蒙 张玲玉 李啸、牧鑫资产汪晨曦、南京证券宋芳、诺安基金李新帜、磐厚动量张云、鹏华基金赵璐 余吉双、财信证券黄静、融通基金任涛、上海合远基金刘颜、上海和谐汇一刘天雨、上海嘉世李其东、上海万纳杨君弈、申万宏源吕昌、深圳量度资本罗涛、深圳杉树吴志泰、深圳市千榕贺福东、深圳市前海禾丰正则汪亚、呈瑞投资刘青林、世纪证券罗鹏、首创自营郭琦、硕丰基金张辰权、太平洋证券郭梦婕 肖依琳、天风证券周衍彤、天治基金王策源、同犇投资刘慧萍、彤源投资杨霞、西部利得基金毛振强、相生资产苏文晶、东北证券李强 陈科诺 阚磊 王铄 刘天宇、星石投资王辉、兴华基金任选蓉、兴业证券汪曼妮 王嘉琦、兴业自营刘淇铭、兴证资管邱思佳 刘欢、羊角基金解睿、银华基金李爽 张玲、甬证资管秦庆、长城基金余欢、长江证券陈硕旸、东方证券王延飞、招商自营徐叶、浙商证券杨骥、浙商证券自营焦浩漭、浙商资管刘玮奇、致合资管施钦坚、中庚基金王郁冰、中国银河证券刘来珍、中金资管王凯、中欧张锵锵、中泰资管陈太中、东海基金杨恒、中信保诚资管郭雨涵、中信建投高畅、中信证券汤学章、中邮保险孙婉宁、中邮证券张子健、众安保险孙毓晨、紫金信托魏宁伟于2024年10月23日调研我司。

具体内容如下：问：股权激励业绩目标能否实现，若不达利润目标，这期持股计划是取消，还是仅仅不取奖励金，管理层可以自己出资继续本期持股计划？答：前三季度营收实现 21.80%的增长，归母净利润实现 29.52%增长，公司对于实现限制性股票激励计划 2024 年营收目标仍很有信心。第三季度受到中国区表现影响，目前利润增长距离员工持股计划目标存在一定的缺口，压力较大，公司在第四季度将全力追赶，但如果目标没有达到，则将不提取奖励金，员工持股计划取消。问：欧洲工厂新增产线，产能本身是否有扩张？之前是没有包装能力吗？报表层面，对折旧摊销、生产效率等财务指标的影响？答：欧洲工厂原来没有包装产线，需要把德国工厂生产的产品运到英国等第三方国家进行包装。新包装线投产后，将显著提升订单交付效率和及时率，交付周期最快仅需三周。未来还将支持中国出口产品在欧洲进行包装后销售欧洲的业务。折旧摊销的影响约为每月 10 万欧元。问：公司对第四季度和 2025 年营收和利润率展望？答：第四季度营收达到高双位数增长就能实现股权激励的营收目标。海外仍将维持较好增势，内生业务仍维持利润率稳定，BF 环比改善。2025年的股权激励营收目标已披露是 49.27 亿，大约是同比 15%的增长。2025年利润增速预算内部制定中，请留意公司后续披露的信息。问：公司是否有回购增持的计划？答：近期出台了关于支持上市公司购增持贷款的政策，公司非常重视，有很多银行在联系我们，公司也在对方案进行认真研究，对于购增持公司持开放但谨慎的态度，具体请以公司披露信息为准。问：BF 产能利用率情况如何？答：BF 的产能利用率今年是逐步提升的，9 月份明胶软胶囊的产能利用率超过 60%，粉剂、硬胶囊的产能利用率在 30%左右，个护产线的产能利用率，今年平均不到 50%，但 10 月份单月达到 70%。问：中国区下游客户是否价格战激烈，如何应对降价诉求？答：坚持以公司的核心能力为底盘，持续通过 IPD 核心壁垒产品的推广，巩固总体盈利水平。例如部分创新产品，全渠道的客户卖进率高，毛利率较高。问：BF减亏、人员调度、生产线梳理的具体情况，第四季度是否会环比继续优化？答：第三季度 BF 个护的核心管理团队已经就位，公司中国的供应链和生产技术人员也前往 BF 现场支持，近两个月个护运营方面有非常大的改善，包括设备的自动化性能提升、产能和效率损失大大降低，生产计划体系已经建立。目前我们工作重点是放在降本增效和销售新增订单方面。第四季度仍会维持环比优化的趋势。问：分地区毛利率变化趋势？订单是否出现均价下行趋势？答：毛利率波动正常，订单价格趋势与毛利率变动趋势一致。中国区同类型客户毛利率同比仍然保持稳定。问：公司是否有下修转股价格的计划？答：公司对股价还是有信心，目前没有下修转股价的计划。

仙乐健康（300791）主营业务：主要从事营养保健食品的研发、生产、销售及技术服务。

仙乐健康2024年三季报显示，公司主营收入30.48亿元，同比上升21.8%；归母净利润2.4亿元，同比上升29.52%；扣非净利润2.36亿元，同比上升28.11%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入10.58亿元，同比上升10.43%；单季度归母净利润8532.83万元，同比上升1.63%；单季度扣非净利润8188.77万元，同比下降3.84%；负债率51.3%，投资收益-375.09万元，财务费用6606.23万元，毛利率31.21%。

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为33.95。

以下是详细的盈利预测信息：

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